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二、机构设置情况
三、人员构成情况
四、车辆情况
第二部分：广西壮族自治区医学科学信息研究所2022年部门预算情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
第三部分：广西壮族自治区医学科学信息研究所2022年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）承担医学科学信息的搜集、研究、整理、推广、服务等工作；承担医药卫生科研管理的事务性工作（桂编〔2016〕21号）。
（二）做好三个医学杂志（《内科》《广西医学》《微创医学》）的编辑、出版、发行和全区医药卫生科技项目检索查新工作。
（三）完善广西医学信息网的建设，加强与全区各医疗卫生单位的沟通；加大科技成果推广的力度。
（四）完成《广西卫生健康年鉴》的正常出版，深化科技体制改革，求实创新，开创广西医学信息服务的新局面。
（五）加强卫生政策研究，逐步建成卫生智库；大力发展本所科研工作，加强对外交流合作；扩大知识服务范围，结合广西特色医疗卫生环境，以少数民族地区卫生健康政策研究为突破口，开展卫生政策研究工作。
（六）完成自治区卫生健康委交办的其他任务。
二、机构设置情况
广西壮族自治区医学科学信息研究所，原为广西壮族自治区医学科学情报研究所，成立于1975年（桂编〔1975〕3号），2016年3月更为现名，为自治区卫生健康委直属的正处级公益一类全额拨款事业单位，无下属机构。单位内部主要部门有：《广西医学》杂志编辑部、《内科》杂志编辑部、《微创医学》杂志编辑部、查新咨询部、《广西卫生健康年鉴》编辑部、卫生健康政策研究室、信息科、党政办公室、人事科、财务科、科技教育科、监察室、后勤保卫科。
三、人员构成情况
2021年年末在职职工80人，其中：核定编制数40人，在编人数38人（行政管理人员4人，正高级职称3人，副高级职称8人，中级14人，初级6人，合同制工人3人）；编外合同工42人。离退休人员：33人，其中：离休人员1人（中级管理人员1人）；退休人员32人（正处级待遇2人，副处级待遇2人，正科级待遇1人，副科级待遇1人，正高级职称3人，副高级职称6人，中级职称7人，初级职称1人，工人9人）。
四、车辆情况
2022年车辆编制数3辆，实有数3辆，其中包括轿车1辆、轻型客车1辆、越野车1辆。
第二部分：广西壮族自治区医学科学信息研究所2022年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2022年收入总预算2,588.14万元，同比增加266.18万元，同比增长11.46%；2022年支出总预算2,588.14万元，同比增加266.18万元，同比增长11.46%。
收入增加主要原因：《广西医学》杂志投稿量，审稿费、论文发表量增加；查新委托项目逐年增加，主要原因是各医疗卫生单位加强科研申报；卫生政策研究室的项目课题经费增加。支出增加主要原因：近年根据我单位人才培养需求，新入职人员增加、人员经费增加；随着单位新型业务-卫生政策研究的进展，项目支出增加。
二、部门收入总体情况说明
2022年收入总预算2,588.14万元，同比增加266.18万元，同比增长11.46%。其中：
（一）一般公共预算收入：1,059.35万元，同比增加101.82万元，增长10.63％。
（三）国有资本经营预算收入：0.00元，同比上年无变化。
（四）财政专户管理资金收入：0.00元，同比上年无变化。
（五）单位资金收入：673.95万元，同比增加45.95万元，增长7.32%（其中事业收入安排的资金662.78万元，同比增加45.38万元，增长7.35％；其他收入11.17万元，同比增加0.57万元，增长5.38％）。
（六）上年结转结余：854.84万元，同比增加118.41万元，增长16.08%。
三、部门支出总体情况说明
2022年支出总预算2,588.14万元，同比增加266.18万元，同比增长11.46%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：
1.2080502类科目事业单位离退休50.77万元，占支出总预算1.96%，同比增加1.76万元，增长3.59%。
2.2080505类科目机关事业单位养老保险85.95万元，占支出总预算3.32％，同比增加7.83万元，增长10.02％。
3.2080506类科目机关事业单位职业年金42.97万元，占支出总预算1.66％，同比增加3.91万元，增长10.01%。
4.2101102类科目事业单位医疗39.75万元，占支出总预算1.54%，同比增加3.62万元，增长10.02%。
5.2100409类科目重大公共卫生专项50.27万元（原项目科目2100102），占支出总预算1.94%，同比增加5.27万元，增长11.71%。
6.2109999类科目其他卫生健康支出2,233.96万元，占支出总预算86.32%，同比增加955.14万元，增长74.69%。
7.2210201类科目住房公积金64.46万元，占支出总预算2.49%，同比增加5.87万元，增长10.02%。
8.2100601类科目中医（民族医）药专项20.00万元，占支出总预算0.77%，同比增加20.00万元。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：
1.基本支出预算
基本支出预算932.68万元，占支出总预算36.04％，同比增加76.95万元，增长8.99％。其中：
（1）人员经费预算856.11万元，占基本支出预算91.79%，同比增加76.23万元，增长9.77%。其中:工资福利支出预算782.68万元，占基本支出预算83.92％，同比增加71.77万元，增长10.10％。对个人和家庭的补助支出预算73.43万元，占基本支出预算7.87％，同比增加4.46万元，增长6.46％。
（2）公用经费（商品和服务支出）预算76.58万元，占基本支出预算8.21％，同比增加0.73万元，增长0.96％。
2.项目支出预算情况
项目支出预算827.84万元，占支出总预算31.99％，同比增加98.04万元，增长13.43％。
2022年财政拨款收支1,059.35万元，同比增加101.82万元，增长10.63％。增长原因：基本工资、绩效工资等人员经费增加；项目经费增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出预算1,059.35万元，同比增加101.82万元，增长10.63％。
按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：
（一）2080502事业单位离退休：50.77万元，占一般公共预算支出预算4.79%，同比增加1.76万元，增长3.59%。
（二）2080505类科目机关事业单位养老保险：85.95万元，占一般公共预算支出预算8.11%，同比增加7.83万元，增长10.02％。
（三）2080506类科目机关事业单位职业年金：42.97万元，占一般公共预算支出预算4.06%，同比增加3.91万元，增长10.01%。
（四）2101102类科目事业单位医疗：39.75万元，占一般公共预算支出预算3.75%，同比增加3.62万元，增长10.02%。
（五）2109999类科目其他卫生健康支出：705.17万元，占一般公共预算支出预算66.57%，同比增加54.35万元，增长8.35%。
（六）2210201类科目住房公积金：64.46万元，占一般公共预算支出预算6.09%，同比增加5.87万元，增长10.02%。
（七）2100409类科目重大公共卫生专项：50.27万元（原项目科目2100102），占一般公共预算支出预算4.75%，同比增加5.27万元，增长11.71%。
（八）2100601类科目中医（民族医）药专项：20.00万元，占一般公共预算支出预算1.89%，同比增加20.00万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年基本支出预算932.68万元，占支出总预算88.04％，同比增加76.95万元，增长8.99％。其中：
（一） 人员经费
2022年人员经费预算856.11万元，占基本支出预算91.79%，同比增加76.23万元，增长9.77%。其中:工资福利支出预算782.68万元，占基本支出预算83.92％，同比增加71.77万元，增长10.10％。对个人和家庭的补助支出预算73.43万元，占基本支出预算7.87％，同比增加4.46万元，增长6.46％。
（二） 公用经费（商品和服务支出）
2022年公用经费（商品和服务支出）预算76.58万元，占基本支出预算8.21％，同比增加0.73万元，增长0.96％。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）财政资金（全口径）安排的“三公”经费预算情况
2022年财政资金（全口径）安排的“三公”经费支出预算10.56万元, 同比上年无变化。其中：因公出国（境）费预算0.00元；公务用车运行维护费支出预算10.12万元；公务接待费支出预算0.44万元。
（二）一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况
2022年一般公共预算“三公”经费10.56万元, 同比上年无变化。其中：
4.公务接待费0.44万元，同比上年无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022年自治区医学科学信息研究所无政府性基金预算安排。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
2022年自治区医学科学信息研究所通过财政拨款安排的事业单位相关运行经费76.58万元，同比增加0.73万元，增长0.96%。其中：办公费4.00万元，水费0.10万元，电费11.00万元，邮电费6.5万元，差旅费8.00万元，会议费3.36万元，培训费1.15万元，公务接待费0.44万元，工会经费10.74万元，福利费2.96万元，公务用车运行维护费10.12万元，其他商品和服务支出18.20万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
2022年政府采购预算98.75万元，同比减少9.45万元，下降8.73％。减少原因：采购货物类项目减少，维修改造工程减少。集中采购预算98.75万元，占政府采购预算100.00％，同比减少9.45万元，下降8.73％；分散采购预算0.00元，占政府采购预算0.00％。
其中，货物采购45.75万元，占政府采购预算46.33%；服务采购53.00万元，占政府采购预算53.67%；工程采购0.00元，占政府采购预算0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，我单位资产总额账面数1,369.05万元；负债总额账面数17.93万元；净资产账面总额1,351.12万元。
2022年自治区医学科学信息研究所共有9个预算项目涉及绩效目标管理，预算资金共827.84万元，占本年支出总预算31.99%，其中通过一般公共预算拨款安排的资金126.67万元，通过单位自有资金安排的资金673.95万元。项目涉及期刊印刷出版业务、中医药专项、卫生健康年鉴出版业务等方面。通过开展预算项目绩效目标管理，积极落实预算执行工作，提高资金的使用效益。
其中，本部门“医疗卫生业务经费”项目预算经费315.74万元。（1）年度绩效目标为：完善广西医学信息网（自主门户），做好网络安全维护；逐步开发应用信息化服务手段，包括采编信息管理系统、科技查新信息管理系统、在线支付结算系统开发与应用等；查新咨询部进一步加大国内科研合作、平台建设、数据库合作建设；政策研究室充分研究国家有关政策，为本所新业务拓展开发提供支持和引导；逐步开发应用网络化服务手段，包括手机微信微网站系统开发与应用、期刊论文html制作与发布、期刊目录邮件推送、期刊手机APP应用开发与推广、科技查新信息管理系统开发与应用等；全所网络安全等级保护达到二级水平；进一步提高服务水平；进一步做好行政后勤保障工作。（2）中期绩效目标为：按规定列支，保障机构正常运转。（3）数量指标：2022年度，《广西医学》期刊出版12期、《内科》期刊出版6期、《微创医学》期刊出版6期。（4）质量指标：单位办公楼日常维护正常运转、期刊出版质量良好。（5）时效指标：2022年12月底前按预算完成经费支出。（6）成本指标：医疗卫生业务经费总成本控制在项目库入库金额337.02万元内。（7）社会效益指标：保障单位各项业务工作正常开支良好。（8）服务对象满意度指标：单位职工满意度良好。
第三部分：广西壮族自治区医学科学信息研究所2022年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、预算项目绩效目标申报表
以上报表详见附件。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
广西壮族自治区医学科学信息研究所2022年部门预算报表(实时)（公开表）.xls
广西壮族自治区医学科学信息研究所2022年绩效目标审核表.xls
