广西壮族自治区医学科学信息研究所 2023年度部门决算

广西壮族自治区医学科学信息研究所

2023年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区医学科学信息研究所概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区医学科学信息研究所2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区医学科学信息研究所2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区医学科学信息研究所概况

一、本部门职责

广西壮族自治区医学科学信息研究所（原为广西壮族自治区医学科学情报研究所，2016年更为现名）成立于1975年，是广西壮族自治区卫生健康委员会直属的正处级公益一类全额拨款事业单位，主要职责包括：

（一）承担医学科学信息的搜集、研究、整理、推广、服务等工作；承担医药卫生科研管理的事务性工作。

（二）做好三个医学杂志（《内科》《广西医学》《微创医学》）的编辑、出版、发行和全区医药卫生科技项目检索查新工作。

（三）完善广西医学信息网的建设，加强与全区各医疗卫生单位的沟通；加大科技成果推广的力度。

（四）完成《广西卫生健康年鉴》《广西通志・医疗卫生志》的正常出版，求实创新，开创广西医学信息服务的新局面。

（五）加强卫生政策研究，逐步建成卫生智库；大力发展本所科研工作，加强对外交流合作；扩大知识服务范围，结合广西特色医疗卫生环境，以少数民族地区卫生健康政策研究为突破口，开展卫生政策研究工作。

（六）完成广西壮族自治区卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区医学科学信息研究所是隶属于广西壮族自治区卫生健康委员会的二级预算单位，无下属机构。

第二部分：广西壮族自治区医学科学信息研究所2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表格详见附件：广西壮族自治区医学科学信息研究所2023年度部门决算公开附表）

第三部分：广西壮族自治区医学科学信息研究所2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1,568.49万元，其中本年收入1,568.00万元,较2022年度决算数减少118.82万元，下降7.04%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入970.10万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少53.98万元，减少5.27%，主要原因是在编人员减少，财政拨款收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0元，为自治区本级财政当年拨付的资金，与2022年度持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0元，为自治区本级财政当年拨付的资金，与2022年度持平。

4.事业收入586.26万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少64.05万元，下降9.85%，主要原因是受破“五唯”政策等的影响，2023年期刊来稿量较2022年降低约22%，也为了更精准的定位及提高发文质量，2023年用稿率较2022年降低约2%，总发文量较2022年降低约6%，导致事业收入降低。

5.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与2022年度持平。

6.其他收入11.64万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少0.79万元，下降6.35%，主要原因是银行账户存款减少，导致利息收入减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数减少9.51万元，主要原因是本年无收支缺口，无需动用以前年度非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.49万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少37.47万元，下降98.71%，主要原因是部分科研课题已完成，专项经费已支付完成，结转结余资金有所减少。

（二）本部门2023年度总支出1,568.49万元，其中本年支出  1,489.78万元, 较2022年度决算数减少100.06万元，下降6.29%。支出具体情况如下：

1.卫生健康支出（类）1,249.70万元：主要用于单位专项业务经费、设备购置支出、人员经费和公用经费、职工基本医疗保险缴费、编外人员经费等支出。较2022年度决算数减少77.89万元，下降5.87%，主要原因是人员变动，相关人员经费及公用经费有所减少。

2.社会保障和就业支出（类）178.51万元：主要用于职工基本养老保险、职业年金支出及离退休人员经费支出。较2022年度决算数减少19.28万元，下降9.75%，主要原因是人员变动，导致机关养老、职业年金基数调整造成支出正常减幅。

3.住房保障支出（类）61.57万元：主要用于职工住房公积金支出。较2022年度决算数减少2.89万元，下降4.83%，主要原因是人员变动，导致公积金基数调整造成支出正常减幅。

4.结余分配69.90万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数减少74.06万元，下降51.44%，主要原因是事业收入减少，导致提取专用结余、转入非财政拨款结余有所减少。

5.年末结转和结余8.82万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加8.33万元，增长1700%，主要原因是部分横向课题和财政项目，本年内无法完成，专项资金结转下一年度继续使用。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区医学科学信息研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出969.00万元，较2022年度决算数减少55.08万元，下降5.38%。其中：基本支出826.12万元，项目支出142.87万元。

广西壮族自治区医学科学信息研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,044.87万元，支出决算为969.00万元，完成年初预算的92.74%。

（一）卫生健康支出（类）年初预算为805.20万元，支出决算为728.92万元，完成年初预算的90.53%，预决算差异主要是因为2023年人员变动，及本年核定绩效总量小于年初部门预算批复，结合以上情况调减了财政人员经费的预算指标。主要用于单位运行支出、卫生健康年鉴出版专项支出、卫生健康事业发展战略智库专项支出、中医药传承与创新发展专项支出、职工的基本医疗保险缴费支出等。

1.一般行政管理事务77.99万元，主要用于卫生健康年鉴出版专项业务所需的出版服务费、编辑人员劳务费、审稿费等支出。

2.中医（民族医）药专项8.89万元，主要用于中医药传承与创新发展专项的运行经费支出。

3.事业单位医疗37.97万元，主要用于单位职工的基本医疗保险缴费支出。

4.其他卫生健康支出604.08万元，主要用于维护单位业务运行的人员经费和公用经费、卫生健康事业发展战略智库专项支出等。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为178.10万元，支出决算为178.51万元，完成年初预算的100.23%，预决算差异主要是退休人员增加，追加了退休人员补贴。主要用于职工基本养老保险、职业年金支出、离退休人员经费及抚恤金支出。

1.事业单位离退休78.62万元，主要用于单位离退休职工的离退休生活补助。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出66.59万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出33.29万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

（三）住房保障支出（类）年初预算为61.57万元，支出决算为61.57万元，完成年初预算的100.00%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

住房公积金61.57万元：主要用于单位按照国家政策规定缴纳的职工住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出826.12万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出675.52万元，完成年初预算的90.31%，预决算差异主要是在职人员变动。

（二）商品和服务支出65.99万元，完成年初预算的86.44%，预决算差异主要是公务车运行维护费支出减少，以及差旅费、会议费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助84.61万元，完成年初预算的111.11%，预决算差异主要是退休人员增加，追加退休人员补贴。

 四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区医学科学信息研究所2023年度无政府性基金支出，与上年度持平。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区医学科学信息研究所2023年度无国有资本经营预算支出，与上年度持平。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.24万元，完成年初预算的22.13%，比上年增加0.18万元，主要原因是公务用车维修费支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算2.24万元，公务接待费支出决算0元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元，该项无年初预算，与上年度持平。

（二）公务用车购置及运行费支出2.24万元。其中：

公务用车购置支出0元，该项无年初预算，与上年度持平。

公务用车运行支出2.24万元，完成年初预算的22.13%，比上年增加0.18万元，主要原因是车辆维修费支出增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，广西壮族自治区医学科学信息研究所开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出2.24万元，平均每辆0.75万元。

（三）公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年度持平，原因是我所确无公务接待需求。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区医学科学信息研究所2023年度无机关运行经费支出，与上年度持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2023年度政府采购支出总额44.03万元，其中：政府采购货物支出4.33万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出39.70万元。授予中小企业合同金额42.81万元，占政府采购支出总额的97.23%，其中：授予小微企业合同金额4.00万元，占授予中小企业合同金额的9.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.83%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.39%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是保障单位业务运行所用的公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我所对2023年度6个预算项目支出开展了绩效自评工作，共涉及资金827.85万元，占预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，我所能够在项目决策、实施管理、资金管理及绩效评价管理等方面按照预算批复及相关规定执行，项目建立时设定的绩效指标均按时完成，较好地完成了年度主要工作任务，整体支出绩效达到了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：2023年我所纳入绩效自评项目共6个，经对照年初设定的绩效目标自评，5个项目评为一等，占项目总数比例83.33%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；1个项目评为三等，占项目总数比例16.67%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效目标设定不明确、不合理，对自评各项指标设置理解不到位，导致自评得分难以测算，对所需要提供的佐证材料无从下手；二是部分项目预算编制不够合理，需要频繁调整预算，导致项目执行进度受到影响。下一步改进措施：一是加强预算绩效指标编制水平，做到目标设置明确、合理；二是分解预算项目落实责任至相关科室，严格科学制定实施计划与考核指标，单位内部监督部门定期考核项目实施进度，做到项目执行及时、高效、规范；三是对进行中的项目不定期监督，确保项目不偏离绩效目标。

2.部分重点项目绩效自评情况：

“卫生健康业务管理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.97分，自评等级为一等。项目全年预算数为134.35万元，执行数为133.99万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况：保障我所业务活动的正常开展，促进医学期刊的印刷出版，为维护单位日常运转提供有力保障；推进科普中国智库品牌建设，更好发挥智库刊物服务党委和政府决策的载体功能，为各级卫生健康行政部门提供咨政服务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区医学科学信息研究所2023年度部门决算公开附表